Nome do Credor: TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4223
Data de lançamento:
10/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
SERVIÇO LOCAÇÃO PÁ CARREGADEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ABASTECIMENTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA Nº 144 NA PEDREIRA DO SR. ZENO BINSFELD, CFE MEMORANDO SO 0364/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1342/2018.
220,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2018
SERVIÇO LOCAÇÃO PÁ CARREGADEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ABASTECIMENTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA Nº 144 NA PEDREIRA DO SR. ZENO BINSFELD, CFE MEMORANDO SO 0364/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1342/2018.
1.320,00
16/04/2018
SERVIÇO LOCAÇÃO PÁ CARREGADEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ABASTECIMENTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA Nº 144 NA PEDREIRA DO SR. ZENO BINSFELD, CFE MEMORANDO SO 0364/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1342/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.320,00
25/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004223/2018
TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA - 2739
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
