Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4225
Data de lançamento:
10/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CARTUCHOS, CANON 140 BLACK, PRETO
27,50
110,00
4.00
CARTUCHO CANON 141 COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA, PROGRESSO E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 645/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2018.
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2018
CARTUCHOS, CANON 140 BLACK, PRETO CARTUCHO CANON 141 COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA, PROGRESSO E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 645/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2018.
230,00
30/04/2018
CARTUCHOS, CANON 140 BLACK, PRETO
CARTUCHO CANON 141 COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA, PROGRESSO E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 645/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 404 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
230,00
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004225/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
