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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIMONE CRISTINA SCHROEDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4228	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIA 11/04/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 651/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIA 11/04/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 651/2018.	77,00
10/04/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIA 11/04/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 651/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS.		77,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327411 PAGTO. REF. EMPENHO 004228/2018 SIMONE CRISTINA SCHROEDER - 5151			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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