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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE

Dados do Empenho

Número do empenho:	423	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM DUSTER	35,00	35,00
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM SPRINTER RESGATE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO DUSTER E SPRITER Nº108 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2018.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	SERVIÇO DE LAVAGEM DUSTER SERVIÇO DE LAVAGEM SPRINTER RESGATE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO DUSTER E SPRITER Nº108 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2018.	85,00
24/01/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO DUSTER E SPRINTER Nº 108 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº11/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/198 ATESTADA PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA.		85,00
29/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000423/2018 RICARDO DE CAMPOS PAUSE - 22289			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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