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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MED EQUIPA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4231	Data de lançamento:	10/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO MEDICINAL DESTINADAS PARA PACIENTES DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 007/2014 E PARECER JURÍDICO Nº 018/2014, CONTRATO 017-2014.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 28/01/2018.VALOR DE R$ 377,00 MENSAIS POR CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 182/2018.	0,00	859,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO MEDICINAL DESTINADAS PARA PACIENTES DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 007/2014 E PARECER JURÍDICO Nº 018/2014, CONTRATO 017-2014.PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 28/01/2018.VALOR DE R$ 377,00 MENSAIS POR CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 182/2018.	859,35
10/04/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO MEDICINAL DESTINADAS PARA PACIENTES DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 007/2014 E PARECER JURÍDICO Nº 018/2014, CONTRATO 017-2014.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 182/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 180 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.REF JANEIRO/18		859,35
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327414 PAGTO. REF. EMPENHO 004231/2018 MED EQUIPA - 21371			859,35
TOTAL		859,35	859,35	859,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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