Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
4232
Data de lançamento:
10/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO READEQUAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA READEQUAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA SALA DO SETOR DE PROJETOS NO EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO SP/JM Nº 015/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1335/2018.
200,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2018
SERVIÇO READEQUAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA READEQUAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA SALA DO SETOR DE PROJETOS NO EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO SP/JM Nº 015/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1335/2018.
400,00
23/04/2018
SERVIÇO READEQUAÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA READEQUAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA SALA DO SETOR DE PROJETOS NO EDIFÍCIO BAVIERA, CFE MEMORANDO INTERNO SP/JM Nº 015/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1335/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AMD. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
400,00
27/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310037
PAGTO. REF. EMPENHO 004232/2018
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
