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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4233	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2018.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2018.	80,00
21/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1348/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.443.097 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS .		80,00
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000428 PAGTO. REF. EMPENHO 004233/2018 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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