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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4234	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO SUPORTE TV VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 638/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1347/2018.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	SERVIÇO INSTALAÇÃO SUPORTE TV VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 638/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1347/2018.	150,00
11/04/2018	EMPENHO ANULADO DEVIDO VLR INCORRETO.	-80,00
22/05/2018	SERVIÇO INSTALAÇÃO SUPORTE TV VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NO SAGUÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 638/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1347/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
28/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000431 PAGTO. REF. EMPENHO 004234/2018 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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