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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4235	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, RECARGAS CARTUCHOS VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 068/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1349/2018.	275,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	OUTROS, RECARGAS CARTUCHOS VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 068/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1349/2018.	275,00
12/04/2018	OUTROS, RECARGAS CARTUCHOS VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 068/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1349/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.977.586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E AUX.ADM ELIAS PORTELA PONSONI.		275,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000572 PAGTO. REF. EMPENHO 004235/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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