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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4236	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA1.1/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FG140 FIAT ALLIS FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0363/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1350/2018.	520,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	PEÇAS, MANGUEIRA1.1/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FG140 FIAT ALLIS FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0363/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1350/2018.	520,00
16/04/2018	PEÇAS, MANGUEIRA1.1/4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FG140 FIAT ALLIS FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0363/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1350/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5385 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		520,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850188 PAGTO. REF. EMPENHO 004236/2018 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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