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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4238	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	ARAME GALVANIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO PARA USO EM SERVIÇOS NA LOCALIDADE DE LINHA 5, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 121/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1352/2018.	9,97	109,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	ARAME GALVANIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO PARA USO EM SERVIÇOS NA LOCALIDADE DE LINHA 5, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 121/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1352/2018.	109,67
12/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO PARA USO EM SERVIÇOS NA LOCALIDADE DE LINHA 5, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 121/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1352/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 47814 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.		109,67
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850189 PAGTO. REF. EMPENHO 004238/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			109,67
TOTAL		109,67	109,67	109,67
SALDO A PAGAR				0,00