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Exercício: 2018
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4250	Data de lançamento:	11/04/2018
Tipo de empenho:	DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 039/2018. MEMORANDO 654/2018, DE 11/04/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 039/2018. MEMORANDO 654/2018, DE 11/04/2018.	1.000,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 039/2018. MEMORANDO 654/2018, DE 11/04/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.000,00
12/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327398 PAGTO. REF. EMPENHO 004250/2018 DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS - 109			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00