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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4266	Data de lançamento:	12/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SIENA FROTA 178 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CEF MEMORANDO SS/AB Nº 650/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1367/2018.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SIENA FROTA 178 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CEF MEMORANDO SS/AB Nº 650/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1367/2018.	210,00
17/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SIENA FROTA 178 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CEF MEMORANDO SS/AB Nº 650/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1367/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 114 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		210,00
19/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327442 PAGTO. REF. EMPENHO 004266/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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