STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS SENSOR, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX/2011 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 124/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2018.
576,00
576,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
PEÇAS DIVERSAS SENSOR, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX/2011 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 124/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2018.
576,00
16/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX/2011 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 124/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1369/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.016.835 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
576,00
10/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004267/2018
MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641
576,00
TOTAL
576,00
576,00
576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
