STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RASTER, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX/2011 PLACA IRT 7922 FROTA Nº 146 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 124/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1370/2018.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
SERVIÇO RASTER, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX/2011 PLACA IRT 7922 FROTA Nº 146 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 124/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1370/2018.
210,00
16/04/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX/2011 PLACA IRT 7922 FROTA Nº 146 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 124/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1370/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 218 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
210,00
10/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004268/2018
MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
