Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4275
Data de lançamento:
12/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
TELHA FIBROCIMENTO 213X110X6MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0371/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1374/2018.
37,50
450,00
40.00
PARAFUSO TELHEIRO
0,75
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
TELHA FIBROCIMENTO 213X110X6MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0371/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1374/2018. PARAFUSO TELHEIRO
480,00
17/04/2018
TELHA FIBROCIMENTO 213X110X6MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0371/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1374/2018.
PARAFUSO TELHEIRO LIQUIDADO CFE. NF Nº 8851 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
480,00
19/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000657
PAGTO. REF. EMPENHO 004275/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
