Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4276
Data de lançamento:
12/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0366/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1375/2018.
213,15
213,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0366/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1375/2018.
213,15
17/04/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0366/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1375/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8852 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
213,15
19/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000657
PAGTO. REF. EMPENHO 004276/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
213,15
TOTAL
213,15
213,15
213,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
