Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4278
Data de lançamento:
12/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA EQUIPE DE CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0367/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1377/2018.
86,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA EQUIPE DE CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0367/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1377/2018.
86,00
16/04/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA EQUIPE DE CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0367/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1377/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8849 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
86,00
18/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850185
PAGTO. REF. EMPENHO 004278/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
86,00
TOTAL
86,00
86,00
86,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
