Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4281
Data de lançamento:
12/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0369/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1379/2018.
182,00
182,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0369/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1379/2018.
182,00
16/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0369/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1379/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8847 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
182,00
18/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850185
PAGTO. REF. EMPENHO 004281/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
182,00
TOTAL
182,00
182,00
182,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
