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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4324	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 623/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1399/2018.	40,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 623/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1399/2018.	1.400,00
21/05/2018	CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 623/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1399/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 576 ANEXA E AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.400,00
24/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004324/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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