Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
4325
Data de lançamento:
13/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ANTIVÍRUS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA COMPUTADORES DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 04/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2018.
109,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
SERVIÇO ANTIVÍRUS
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA COMPUTADORES DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 04/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2018.
109,00
16/04/2018
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA COMPUTADORES DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 04/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2018.
LIQUIDADO CFE BOLETO ANEXO E ATESTADO PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
109,00
19/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000656
PAGTO. REF. EMPENHO 004325/2018
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
109,00
TOTAL
109,00
109,00
109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
