Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4327
Data de lançamento:
13/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TONER D101 SAMSUNG ML-2165 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 643/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1396/2018.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
TONER D101 SAMSUNG ML-2165 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 643/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1396/2018.
88,00
26/04/2018
TONER D101 SAMSUNG ML-2165 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 643/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1396/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9701 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
88,00
30/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000043
PAGTO. REF. EMPENHO 004327/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
