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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4328	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO PAROXITINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA SS/AB Nº 659/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1397/2018.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	MEDICAMENTO PAROXITINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA SS/AB Nº 659/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1397/2018.	35,00
21/05/2018	MEDICAMENTO PAROXITINA 20 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA SS/AB Nº 659/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1397/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº19.459.160 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327662, 327663 PAGTO. REF. EMPENHO 004328/2018 MARILEI DE CAMPOS - 19868			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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