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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSEANE ROMIG EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4337	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACOLAS 40 X 50 X 0,3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.000 SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 089/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2018.	68,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	SACOLAS 40 X 50 X 0,3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.000 SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 089/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2018.	3.400,00
30/05/2018	SACOLAS 40 X 50 X 0,3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.000 SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 089/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1413/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4304 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		3.208,27
30/05/2018	EMPENHO ANULADO EMPENHO ESTIMATIVA A MAIOR.	-191,73
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327604 PAGTO. REF. EMPENHO 004337/2018 ROSEANE ROMIG EPP - 20187			3.208,27
TOTAL		3.208,27	3.208,27	3.208,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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