Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4338
Data de lançamento:
13/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALÃO COMUNITÁRIO DA SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1406/2018.
6,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALÃO COMUNITÁRIO DA SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1406/2018.
60,00
19/04/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALÃO COMUNITÁRIO DA SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1406/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8863 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
50,00
19/04/2018
EMPENHO ANULADO DEVIDO NOTA COM VALOR A MAIOR.
-10,00
24/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852906
PAGTO. REF. EMPENHO 004338/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
