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Exercício: 2018
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	434	Data de lançamento:	08/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Quetros® 100 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETROS 100mg DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000643-57.2016.8.21.0105, CFE MEMORANDO SS-FARMÁCIA 011/2018, PREGÃO PMI 020-2017 SRP, CONTRATO Nº 78-2017.	4,47	536,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2018	Quetros® 100 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETROS 100mg DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000643-57.2016.8.21.0105, CFE MEMORANDO SS-FARMÁCIA 011/2018, PREGÃO PMI 020-2017 SRP, CONTRATO Nº 78-2017.	536,40
31/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETROS 100mg DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000643-57.2016.8.21.0105, CFE MEMORANDO SS-FARMÁCIA 011/2018, PREGÃO PMI 020-2017 SRP, CONTRATO Nº 78-2017. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/7198 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ALINE CARRE DOS SANTOS.		536,40
06/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327059 PAGTO. REF. EMPENHO 000434/2018 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME - 25491			536,40
TOTAL		536,40	536,40	536,40
SALDO A PAGAR				0,00