Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4340
Data de lançamento:
13/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 147/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1409/2018.
748,31
748,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 147/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1409/2018.
748,31
16/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 147/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1409/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 80.533 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
