Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4342
Data de lançamento:
13/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1407/2018.
168,50
168,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1407/2018.
168,50
19/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA SOCIEDADE HÍPICA IBIRUBENSE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1407/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8862 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
168,50
19/04/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-1,50
19/04/2018
EMPENHO ANULADO A MAIOR.
-1,50
24/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852906
PAGTO. REF. EMPENHO 004342/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
167,00
TOTAL
167,00
167,00
167,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
