SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RECREATIVO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL RECREART DO SESC DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOS DIAS 22 À 26/08/2018 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO ALUSIVO À SEMANA DO ESTUDANTE, CFE MEMORANDO SECTD 1404/2018.
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
SERVIÇO RECREATIVO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL RECREART DO SESC DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOS DIAS 22 À 26/08/2018 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO ALUSIVO À SEMANA DO ESTUDANTE, CFE MEMORANDO SECTD 1404/2018.
5.000,00
23/08/2018
SERVIÇO RECREATIVO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL RECREART DO SESC DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOS DIAS 22 À 26/08/2018 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO ALUSIVO À SEMANA DO ESTUDANTE, CFE MEMORANDO SECTD 1404/2018. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 96358 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
5.000,00
27/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004343/2018
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS - 5125
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
