STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS PLÁSTICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1412/2018.
467,20
467,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS PLÁSTICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1412/2018.
467,20
02/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS PLÁSTICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1412/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 714 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
467,20
09/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004345/2018
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561
467,20
TOTAL
467,20
467,20
467,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
