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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4352	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE BUCAL DIA 18/04/2018 NA CIDADE DE TAPERA CFE. MEMORANDO INTERNO 701/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE BUCAL DIA 18/04/2018 NA CIDADE DE TAPERA CFE. MEMORANDO INTERNO 701/2018.	77,00
16/04/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE BUCAL DIA 18/04/2018 NA CIDADE DE TAPERA CFE. MEMORANDO INTERNO 701/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		77,00
26/07/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-77,00
26/07/2018	EMPENHO ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-77,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00