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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4363	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ENCADERNAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 595/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1415/2018.	16,00	16,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	SERVIÇO ENCADERNAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 595/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1415/2018.	16,00
17/04/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 595/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1415/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 167 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE SAÚDE LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		16,00
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000370 PAGTO. REF. EMPENHO 004363/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			16,00
TOTAL		16,00	16,00	16,00
SALDO A PAGAR				0,00