Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
4364
Data de lançamento:
16/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2018
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA COMPUTADORES DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 04/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2018.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4325/2018.
0,90
16/04/2018
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA COMPUTADORES DO SETOR DE TESOURARIA, CFE MEMORANDO INTERNO 04/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1400/2018.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4325/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO ANEXO E ATESTADO PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
0,90
19/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000656
PAGTO. REF. EMPENHO 004364/2018
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
0,90
TOTAL
0,90
0,90
0,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
