Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4368
Data de lançamento:
17/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 703/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1417/2018.
101,99
203,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
OUTROS, DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 703/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1417/2018.
203,98
23/04/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 703/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1417/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 50311 ANEXAEATESTADA PELASECRETÁRIA DESAÚDE DILETADE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
