Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4369
Data de lançamento:
17/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISPENSER TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 033/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1418/2018.
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
OUTROS, DISPENSER TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 033/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1418/2018.
49,00
18/04/2018
OUTROS, DISPENSER TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 033/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1418/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
49,00
23/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852904
PAGTO. REF. EMPENHO 004369/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
