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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4370	Data de lançamento:	17/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PUBLICIDADE(1/3 DE PÁGINA COLORIDO NO DIA 28/04/18) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, CFE MEMORANDO SAP Nº 158/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1419/2018.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2018	SERVIÇO PUBLICIDADE(1/3 DE PÁGINA COLORIDO NO DIA 28/04/18) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, CFE MEMORANDO SAP Nº 158/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1419/2018.	500,00
14/05/2018	SERVIÇO PUBLICIDADE(1/3 DE PÁGINA COLORIDO NO DIA 28/04/18) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, CFE MEMORANDO SAP Nº 158/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1419/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1629 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.IMPRENSA MAGDA D'AMICO PIMENTEL.		500,00
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852926 PAGTO. REF. EMPENHO 004370/2018 JL PUBLICIDADES LTDA ME - 295			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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