Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4372
Data de lançamento:
17/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TONER, Laser HP 85A 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE COMPRA Nº 1421/2018.
42,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
TONER, Laser HP 85A 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE COMPRA Nº 1421/2018.
168,00
14/05/2018
TONER, Laser HP 85A 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONNERS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE COMPRA Nº 1421/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
168,00
16/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853391
PAGTO. REF. EMPENHO 004372/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
