Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ELEIÇÕES GERAIS: CONDUTAS VEDADAS, CAUTELAS,MEDIDAS CORRETIVAS, PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E POSSÍVEIS CONSEQUENCIAIS JURÍDICAS AOS AGENTES MUNICIPAIS" NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 18/04/2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 160/2018.
0,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ELEIÇÕES GERAIS: CONDUTAS VEDADAS, CAUTELAS,MEDIDAS CORRETIVAS, PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E POSSÍVEIS CONSEQUENCIAIS JURÍDICAS AOS AGENTES MUNICIPAIS" NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 18/04/2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 160/2018.
172,00
17/04/2018
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ELEIÇÕES GERAIS: CONDUTAS VEDADAS, CAUTELAS,MEDIDAS CORRETIVAS, PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E POSSÍVEIS CONSEQUENCIAIS JURÍDICAS AOS AGENTES MUNICIPAIS" NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 18/04/2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 160/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
172,00
19/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004373/2018
VALDIR OLAVO LAGEMANN - 5057
172,00
TOTAL
172,00
172,00
172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
