Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4383
Data de lançamento:
17/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA CAT 120K
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1429/2018.
248,72
248,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
PEÇAS, MANGUEIRA CAT 120K
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1429/2018.
248,72
23/04/2018
PEÇAS, MANGUEIRA CAT 120K
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FROTA Nº 169 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0393/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1429/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
248,72
27/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000666
PAGTO. REF. EMPENHO 004383/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
248,72
TOTAL
248,72
248,72
248,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
