Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4391	Data de lançamento:	17/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN(BLOCOS DE 50) RECEITUÁRIO MÉDICO E 8.000UN (BLOCO DE 50) PAPEL COPIATIVO DESTINADO PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1434/2018.	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2018	MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN(BLOCOS DE 50) RECEITUÁRIO MÉDICO E 8.000UN (BLOCO DE 50) PAPEL COPIATIVO DESTINADO PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1434/2018.	1.600,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000UN(BLOCOS DE 50) RECEITUÁRIO MÉDICO E 8.000UN (BLOCO DE 50) PAPEL COPIATIVO DESTINADO PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1434/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.600,00
14/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398 PAGTO. REF. EMPENHO 004391/2018 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®