Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4392
Data de lançamento:
18/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO 2X50 DESTINADO PARA USO DA SEC. SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1435/2018.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO 2X50 DESTINADO PARA USO DA SEC. SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1435/2018.
800,00
30/04/2018
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO 2X50 DESTINADO PARA USO DA SEC. SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1435/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
800,00
08/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004392/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
