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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4393	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARTER, FILTRO DE DIESEL E FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 1778 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2018.	258,40	258,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	PEÇAS FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARTER, FILTRO DE DIESEL E FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 1778 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2018.	258,40
23/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARTER, FILTRO DE DIESEL E FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 1778 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7783 ANEXA E ATESTADA PELO AUX ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS ELIAS P. PONSONI E PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		258,40
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000575 PAGTO. REF. EMPENHO 004393/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			258,40
TOTAL		258,40	258,40	258,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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