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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4395	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS HIDRAULICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA DIVISÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1440/2018.	164,10	164,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS HIDRAULICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA DIVISÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1440/2018.	164,10
19/04/2018	MATERIAIS DIVERSOS HIDRAULICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA DIVISÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1440/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDELEI SANTOS DE SOUZA.		164,10
24/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004598 PAGTO. REF. EMPENHO 004395/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			164,10
TOTAL		164,10	164,10	164,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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