Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4398
Data de lançamento:
18/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS PLACA DE ARRASTE, KIT REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA 132 SA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0397/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2018.
3.766,60
3.766,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
PEÇAS PLACA DE ARRASTE, KIT REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA 132 SA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0397/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2018.
3.766,60
23/04/2018
PEÇAS PLACA DE ARRASTE, KIT REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA 132 SA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0397/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1452/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.766,60
27/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000666
PAGTO. REF. EMPENHO 004398/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
3.766,60
TOTAL
3.766,60
3.766,60
3.766,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
