Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
440
Data de lançamento:
08/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE MATERIAIS HIDRAULICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA COZINHA E NO BANHEIRO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 009/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 14/2018.
152,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2018
KIT DE MATERIAIS HIDRAULICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA COZINHA E NO BANHEIRO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 009/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 14/2018.
152,00
23/01/2018
KIT DE MATERIAIS HIDRAULICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA COZINHA E NO BANHEIRO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 009/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 14/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8357 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
152,00
29/01/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860311
PAGTO. REF. EMPENHO 000440/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
