Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4400
Data de lançamento:
18/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 02 HIDROS E TROCA DE REPARO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0397/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1453/2018.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
SERVIÇO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 02 HIDROS E TROCA DE REPARO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0397/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1453/2018.
1.600,00
26/04/2018
SERVIÇO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 02 HIDROS E TROCA DE REPARO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0397/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1453/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 201868 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.600,00
30/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310049
PAGTO. REF. EMPENHO 004400/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
