3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS CUICA, MOLA DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUICA E MOLAS DE FREIO DESTINADAS PARA CARREGADOR Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1446/2018.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2018
PEÇAS CUICA, MOLA DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUICA E MOLAS DE FREIO DESTINADAS PARA CARREGADOR Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1446/2018.
60,00
24/04/2018
PEÇAS CUICA, MOLA DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUICA E MOLAS DE FREIO DESTINADAS PARA CARREGADOR Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1446/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.109.301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
60,00
27/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000665
PAGTO. REF. EMPENHO 004404/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
