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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON PERSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	4405	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE 80 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÓLEO 80 DESTINADO PARA VEÍCULO SAVEIRO FROTA 158, CFE MEMORANDO SO 0396/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1456/2018.	41,00	41,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	OLEO LUBRIFICANTE 80 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÓLEO 80 DESTINADO PARA VEÍCULO SAVEIRO FROTA 158, CFE MEMORANDO SO 0396/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1456/2018.	41,00
08/05/2018	OLEO LUBRIFICANTE 80 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE ÓLEO 80 DESTINADO PARA VEÍCULO SAVEIRO FROTA 158, CFE MEMORANDO SO 0396/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1456/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.184.862 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		41,00
14/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853371 PAGTO. REF. EMPENHO 004405/2018 ADILSON PERSCH 01147379084 - 26066			41,00
TOTAL		41,00	41,00	41,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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