Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4407 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS MOLA MESTRA, PINO, GRAMPO MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1448/2018. |
1.548,00 |
1.548,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
PEÇAS MOLA MESTRA, PINO, GRAMPO MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1448/2018. |
1.548,00 |
|
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| 19/04/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO. |
-1.548,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
