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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON PERSCH 01147379084

Dados do Empenho

Número do empenho:	4410	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 158, CFE MEMORANDO SO 0396/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1457/2018.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 158, CFE MEMORANDO SO 0396/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1457/2018.	500,00
24/04/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 158, CFE MEMORANDO SO 0396/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1457/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		500,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004654 PAGTO. REF. EMPENHO 004410/2018 ADILSON PERSCH 01147379084 - 26066			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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